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湖南公海赌船app,公海赌船娱乐2018年度部门决算公开说明

  第一部分 单位概况

  一、单位职能

  1.职能情况:湖南公海赌船app,公海赌船娱乐是隶属省交通运输厅,参照公务员法管理的副厅级事业单位(机构改革分类为公益一类事业单位)

  ,根据《关于省交通运输厅有关职责和机构编制调整的通知》(湘编发〔2014〕31号),公海赌船app,公海赌船娱乐的相关行政职责划入省交通

  运输厅,主要负责全省除高速公路外的公路建设、养护、路政及治超工作的行业指导、监督和管理。

  2.机构情况:我局内设办公室、养护机务处、工程建设处、路政法规处、征收处、计划统计处、财务审计处、老干处、人事处、纪

  检监察室、直属机关党委、科技教育处、局工会十三个处室。

  3.人员情况:截至2018年末湖南公海赌船app,公海赌船娱乐核定编制人数96人,实有在职人员95人,其中,事业编制82人,工勤编制13人;离退

  休人员145人。

  二、部门决算单位构成

  纳入我局2018年部门决算范围的单位仅有湖南公海赌船app,公海赌船娱乐本级。

  第二部分 2018年度部门决算表

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.支出决算明细表

  5.财政拨款收入支出决算总表

  6.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  (公开表格附后)

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  经省财政厅和省交通运输厅批准,我局2018年度预算总收入12,305.13万元,较上年增长2,704.70万元,增幅为28.17%。其中:年初

  预算安排8,403.08万元,较上年度增长较上年增长2,558.35万元,增幅为43.77%,主要是基本支出中增加公务员医疗缴费补缴资金

  、职业年金及养老保险缴费资金,项目资金由于新增项目和个别项目资金调增。

  二、收入决算情况说明

  2017年度共收入12,305.13万元全部为财政拨款收入。

  三、支出决算情况说明

  2017年度支出决算10,363.56万元,其中社会保障和就业支出1,434.32万元,占13.84%;交通运输支出8,929.23万元,占86.16%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (一)预算安排情况

  经省财政厅和省交通运输厅批准,我局2018年度预算总收入12,305.13万元,较上年增长2,704.70万元,增幅为28.17%。其中:

  1.年初预算资金:年初预算安排8,403.08万元,较上年度增长较上年增长2,558.35万元,增幅为43.77%,主要是由于:(1)增加了

  公务员医疗缴费补缴资金、职业年金及养老保险缴费资金,社会保障缴费资金较上年度增加872.50万元;(2)增加在职人员、离退

  休人员物业服务补贴资金共计90.75万元;(3)项目资金由于新增项目和个别项目资金调增,项目支出预算较上年度增加1145.84万

  元。

  2.上年结转资金:上年结转预算指标1,619.76万元,较2017年度减少163.96万元。其中基本支出121.99万元,项目支出1497.76万元

  。

  3.年中追加资金:年中追加预算2,282.29万元。其中:追加绩效工资、综治奖以及工资提标资金指标882.29万元,追加成品油转省

  级移支付资金(国省道网桩号传递工程)1,400.00万元。

  (二)预算执行情况

  2018年度实际支付预算指标10,363.55万元,本年预算执行率为84.22%,较上年度增长了2.8个百分点。其中:基本支出4,817.13万

  元,占总支出的46.48%;项目支出5,546.42万元,占总支出的53.52%。

  1.收入支出与预算对比分析

  (1)基本支出安排预算资金5,579.53万元,实际完成支付4,817.13万元,预算执行率为86.34%。

  (2)项目支出安排预算资金6,725.61万元,实际完成支付5,546.43万元,预算执行率为82.47%。

  2.“三公”经费及会议、培训费支出情况分析

  (1)“三公”经费支出情况:本年度“三公经费”安排预算111.00万元,实际支出93.83万元,较上年度增加10.30万元。其中:公

  务用车运行维护费预算74.00万元,实际支出74.00万元;公务接待费预算27.00万元,实际支出9.84万元;因公出国工作经费预算

  10.00万元,实际支出10.00万元),支出增长主要是根据公路管理行业工作需要,增加公务用车运行维护费10万元。

  (2)会议费支出情况:会议费本年安排预算80.00万元,实际支出35.84万元,预算执行率为44.80%,人均支出0.38万元,主要是按

  照上级有关精神对本年度会议规模、次数进行了压减。

  (3)培训费支出情况:本年度培训费预算安排资金19.00万元,实际支出21.67万元,超出部分主要为支付员工外地参加培训所支付

  培训费用。

  3.财政拨款收入支出分析

  我局本年度收入支出资金来源全部为一般财政拨款自金。其中:

  (1)基本支出:本年度安排基本支出预算5,579.53万元,占部门预算的45.34%。其中人员经费4,102.42万元,占比33.34%;一般公

  用经费预算1,355.11万元,占比11.01%。基本支出实际支出4,817.13万元,占总支出的46.48%。其中人员支出3,489.84万元,一般

  公用经费支出1,327.29万元。

  (2)项目支出:本年度项目支出安排预算6725.61万元,占部门预算的54.66%。项目支出实际支出5,546.42万元,占总支出的

  53.52%。

  (三)年末结转和结余情况

  2018年度结余和结转资金共计1,941.58万元,其中基本支出762.40万元,项目支出1,179.18万元。


1..收入支出决算总表.pdf
2.收入决算表.pdf
3.支出决算表.pdf
4.支出决算明细表.pdf
5.财政拨款收入支出决算总表.pdf
6.一般公共预算财政拨款收入支出决算表.pdf
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf